第一部分：部门概况

一、主要职能

兴宁区科协是区委领导下的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与兴宁区科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。为科技团体和科技工作者服务。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务，为经济建设服务。

（六）对街道办事处、居委会、企业、学校基层科普组织进行业务指导。

（七）开展继续教育和技术培训工作。

（八）兴办复合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业和相关实体。

（九）承担区委、区人民政府和市科协交办的其他工作。

二、机构设置情况

南宁市兴宁区科学技术协会无内设机构。

三、人员构成及编制现状

兴宁区科协行政编制2人，实际在职在编人员3人，聘用人员1人。

第二部分： 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算总计89.2566万元，同比增加23.6236 万元，增长35.99%。其中：一般公共预算拨款89.2566万元，同比增加23.6236万元，增长35.99%。增加的原因是：基本支出增加，其中包括工资福利支出预算41.25万元，同比增加 23.2729万元，商品和服务支出预算5.9046万元，同比增加2.713万元，对个人和家庭的补助预算0.102万元，同比减少2.3623万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算总计89.2566 万元，其中：基本支出 47.2566万元，占支出总预算52.94 %，同比增加23.633 万元，增长99.96 %；项目支出 42 万元，占支出总预算47.06 %，以上一年持平。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）科学技术79.1848万元，占支出总预算的88.72 %，同比增加19.01万元，增长31.6 %　。　

（2）社会保障和就业 6.2311万元。占支出总预算的6.98 %，同比增加3.2349万元，增长107.97 %。

（3）医疗卫生与计划生育0.102 万元。占支出总预算的 0.11%，同比增加0.051万元，增长100 %。

（4）住房保障支出3.7387万元，占支出总预算的4.19%，同比增加1.3254万元，增长54.92%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出 47.2566万元，占支出总预算的52.94 %，同比增加23.6236万元，增长99.96 %。其中：

工资福利支出预算41.25 万元；占基本支出预算87.29 %，同比增加23.2729万元，增长129.46 %。

商品和服务支出预算 5.9046 万元；占基本支出预算12.49 %，同比增加3.713万元，增长85 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0.102万元；占基本支出预算0.13 %，同比减少2.3623万元，下降95.86%。

（2）项目支出预算

项目支出 42万元，占支出总预算47.06 %，同比增长与上年持平。其中：

工资福利支出预算 0万元；

商品和服务支出预算 38万元；占项目支出预算的90.48 %；

对个人和家庭补助支出3.5万元；占项目支出预算的8.33%；

其他资本性支出 0.5万元。占项目支出预算的1.19 %。

二、2018年财政拨款收入支出说明

 （一）2018年财政拨款收入预算总计89.2566万元。其中：

一般公共预算财政拨款89.2566 万元，主要是兴宁区财政当年拨付的资金；政府性基金财政拨款 0万元。

（二）2018年财政拨款支出预算总计 89.2566万元。

其中：一般公共预算财政拨款89.2566 万元，其中：基本支出47.2566万元，项目支出 42万元。具体支出预算如下：

1、科学技术支出 79.1848万元。主要用于科协正常运转开支以及开展年度科普宣传等工作的经费开支。

2、社会保障和就业 6.2311万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育 0.102万元。主要用于独生子女保健费及医药费。

4、住房保障支出3.7387万元。主要用于在职职工住房公积金。     

政府性基金预算财政拨款 0万元。

    三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算0万元；公务接待费预算0.3 万元。与2017年预算无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，同比无变化。

（三）公务接待费 0.3 万元。同比无变化。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成：南宁市兴宁区科学技术协会

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费 5.9046万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按兴宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算 0.5 万元，同比增加 0.5万元，增长100%。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0.5 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.5万元，服务类采购预算 0万元，工程类采购预算0万元。

（四）国有资产的总体情况

 截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套），单位固定资产合计约5.6万元。

（五）2018年项目预算绩效说明

2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个，涉及一般公共预算拨款 6万元，主要是：在辖区内两所小学建设科学工作室。

                            南宁市兴宁区科学技术协会

                                  2018年2月23日